ISTITUTO BRAMANTE

FERMIGNANO

PROGRAMMA DELLE VERIFICHE ISPETTIVE

Anno scolastico 2014-2015

PROGRAMMA  VII

Responsabile delle VII: Smacchia Patrizia

RIF. NORMA UNI EN ISO 9001:2000

 PROCESSI

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

RESP. GVII

Novembre ‘14

Dicembre ’14

Gennaio ‘15

Febbraio ‘15

Giugno ‘15

Personale coinvolto

1 _ SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

2 _ RIFERIMENTI NORMATIVI

3 _ DEFINIZIONI

RQ: Tartarello

FS: Di Marco

       Silvani

       Feduzi S.

       Cecchini C.

       Ragnoni U.

4 _SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA’

4.1_REQUISITI GENERALI

4.2_REQUISITI RELATIVI ALLA DOCUMENTAZIONE

5 _ RESPONSABILITA’ DELLA DIREZIONE

5.1_IMPEGNO DELLA DIREZIONE

5.2_ATTENZIONE FOCALIZZATA AL CLIENTE

5.3_POLITICA PER LA QUALITA’

5.4_PIANIFICAZIONE

5.5_RESPONSABUILITA’ E COMUNICAZIONE

5.6_RIESAME DEL VERTICE DELL’ORGANIZZAZIONE

-nomine

-mansionario

-organigramma

-orari / assistenti

-piani annuali disciplinare

– progetti: documentazione -indicatori

-POF

-Carta dei Servizi

-piano sostituzioni

Sostituzioni effettuate

-verbali 

– comunicazione

Smacchia Patrizia

26 gennaio ‘15

16,15 – 18,15

D.S.: Dott.ssa Betonica Delfina

Fiduciaria: Galiotta Franca

6 _ GESTIONE DELLE RISORSE

6.1_MESSA A DISPOSIZIONE DELLE RISORSE

6.2_RISORSE UMANE

6.3_INFRASTRUTTURE

6.4_AMBIENTE DI LAVORO

7 _ EROGAZIONE DEL SERVIZIO

7.1_PIANIFICAZIONE DELL’EROGAZIONE DEL SERVIZIO

7.2_PROCESSI RELATIVI AL CLIENTE

7.4_APPROVVIGIONAMENTO

7.5_ATTIVITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

7.6_GESTIONE DEI DISPOSITIVI DI MONITORAG. E MIS.

-piani uscite

-piani visite guidate

-giochi sportivi invernali

-gemellaggio

– regolamenti

– o-c  -contratti

-Attuazione del POF: attività in corso

–

Smacchia Patrizia

8 _MISURAZIONI ANALISI E MIGLIORAMENTO

8.1_GENERALITA’

8.2_MONITORAGGI E MISURAZIONI

8.3_GESTIONE DEI PRODOTTI NON CONFORMI

8.4_ANALISI DEI DATI

8.5_MIGLIORAMENTO

Risultati in itinere  dei progetti

-tabulazione risultati 1°/2° quadrimestre

NC

Reclami

Smacchia Patrizia

22 giugno ‘15

9,30-11,30

RQ: Tartarello